TOTAL PAGU
750,410,130,176
BELANJA OPERASI
597,428,789,040
BELANJA MODAL
151,981,341,136
BELANJA TIDAK TERDUGA
1,000,000,000
BELANJA TRANSFER
0
TOTAL PAGU adalah besarnya jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan dinelanjakan untuk pembangunan Kota Tebing Tinggi. Total Pagu terdiri dari :
BELANJA OPERASI adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial
BELANJA MODAL adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan), terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
BELANJA TIDAK TERDUGA adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. terdiri dari Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 56,108.385 | 124,090.973 | 186,680.271 | 261,283.138 | 318,744.096 | 375,397.224 | 432,372.897 | 487,356.075 | 538,178.968 | 589,223.026 | 678,712.898 | 718,944.217 |
| Realisasi | 27,317.640 | 51,540.065 | 81,272.498 | 130,947.142 | 161,513.304 | 228,836.526 | 276,839.608 | 327,261.100 | 365,205.989 | 395,266.189 | 440,274.607 | 466,404.441 |
Target & Realisasi Keuangan (juta) merupakan Rencana dan Capaian Belanja Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun. Pada grafik diatas menggambarkan Recana dan Capaian Belanja Keuangan yang dapat dilihat perbulannya dengan nilai uang dalam juta. Untuk Target digambarkan dengan grafik berwarna jingga dan realisasii dengan grafik berwarna biru.
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 7.48 | 16.54 | 24.88 | 34.82 | 42.48 | 50.03 | 57.62 | 64.95 | 71.72 | 78.52 | 90.45 | 95.81 |
| Realisasi | 3.64 | 6.87 | 10.83 | 17.45 | 21.52 | 30.49 | 36.89 | 43.61 | 48.67 | 52.67 | 58.67 | 62.15 |
Target & Realisasi Keuangan (%) merupakan Rencana dan Capaian Belanja Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun. Pada grafik diatas menggambarkan Recana dan Capaian Belanja Keuangan yang dapat dilihat perbulannya dengan persentase target dan realisasi. Untuk Target digambarkan dengan grafik berwarna jingga dan realisasii dengan grafik berwarna merah.
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | 11.22 | 19.38 | 32.11 | 43.25 | 52.28 | 60.75 | 68.82 | 75.50 | 81.94 | 88.70 | 95.76 | 100.00 |
| Realisasi | 4.57 | 9.75 | 17.06 | 28.24 | 37.30 | 46.07 | 55.83 | 63.78 | 63.53 | 63.59 | 49.68 | 41.03 |
Target & Realisasi Fisik (%) merupakan Rencana dan Capaian Persentase hasil kerja bebentuk fisik yang telah terlaksana dibandingkan dengan seluruh rencana kegiatan fisik telah ditetapkan dalam satu tahun. Pada grafik diatas menggambarkan Recana dan Capaian kegiatan fisik yang dapat dilihat perbulannya dengan persentase target dan realisasi. Untuk Target digambarkan dengan grafik berwarna kuning dan realisasii dengan grafik berwarna biru.
| TAHAP KEGIATAN | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B010 | B011 | B012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMILIHAN | Paket | 30.00 | 189.00 | 178.00 | 171.00 | 168.00 | 174.00 | 174.00 | 157.00 | 156.00 | 155.00 | 144.00 | 113.00 |
| % | 0.10 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.36 | |
| TANDA TANGAN KONTRAK | Paket | 14.00 | 23.00 | 35.00 | 22.00 | 18.00 | 24.00 | 36.00 | 24.00 | 48.00 | 21.00 | 36.00 | 35.00 |
| % | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | |
| PELAKSANAAN | Paket | 21.00 | 24.00 | 42.00 | 32.00 | 29.00 | 35.00 | 35.00 | 48.00 | 86.00 | 44.00 | 48.00 | 35.00 |
| % | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | |
| SERAH TERIMA PEKERJAAN | Paket | 7.00 | 8.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 45.00 | 12.00 | 32.00 | 35.00 |
| % | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
Realisasi Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa merupakan Capaian kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk Paket Seleksi dan Tender. Realisasi Aktivitas tersebut dapat dilihat dengan jumlah paket dan pada tahapan pemilihan, tanda tangan kontrak, pelaksanaan, dan serah terima pekerjaan
| Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|
| 5.1 BELANJA OPERASI | |||
| - 5.1.01 BELANJA PEGAWAI | 319,870,759,365.00 | 249,198,206,037.00 | 70,672,553,328.00 |
| - 5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA | 261,364,124,432.00 | 127,061,067,288.00 | 134,303,057,144.00 |
| - 5.1.03 BELANJA BUNGA | 409,121,443.00 | 409,121,443.00 | 0.00 |
| - 5.1.04 BELANJA SUBSIDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - 5.1.05 BELANJA HIBAH | 15,158,119,800.00 | 4,664,446,400.00 | 10,493,673,400.00 |
| - 5.1.06 BELANJA BANTUAN SOSIAL | 626,664,000.00 | 540,300,400.00 | 86,363,600.00 |
| SUB TOTAL | 597,428,789,040.00 | 381,873,141,568.00 | 215,555,647,472.00 |
| 5.2 BELANJA MODAL | |||
| - 5.2.01 BELANJA MODAL TANAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - 5.2.02 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | 26,111,927,744.00 | 10,367,842,085.00 | 15,744,085,659.00 |
| - 5.2.03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | 36,203,429,449.00 | 16,925,507,713.00 | 19,277,921,736.00 |
| - 5.2.04 BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 84,641,445,848.00 | 56,268,701,809.00 | 28,372,744,039.00 |
| - 5.2.05 BELANJA MODAL ASET TETAP DAN LAINNYA | 5,024,538,095.00 | 630,521,354.00 | 4,394,016,741.00 |
| - 5.2.06 BELANJA MODAL ASET LAINNYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL | 151,981,341,136.00 | 84,192,572,961.00 | 67,788,768,175.00 |
| 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA | |||
| - 5.3.01 BELANJA TIDAK TERDUGA | 1,000,000,000.00 | 338,726,719.00 | 661,273,281.00 |
| SUB TOTAL | 1,000,000,000.00 | 338,726,719.00 | 661,273,281.00 |
| 5.4 BELANJA TRANSFER | |||
| - 5.4.01 BELANJA BAGI HASIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - 5.4.02 BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 750,410,130,176.00 | 466,404,441,248.00 | 284,005,688,928.00 |
Pagu & Realisasi Belanja merupakan besaran jumlah anggaran dan capaian realisasi anggaran yang didapat dilihat dengan uraian jenis belanja yakni belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisasi | 51.09 | 101.58 | 155.03 | 193.42 | 234.01 | 296.64 | 352.05 | 429.80 | 510.47 | 571.03 | 638.88 | 682.84 |
Realisasi Pendapatan (Juta) merupakan besaran capaian realisasi pendapatan Daerah yang terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi
Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan